Pour décider
Cette checklist propose des catégories de contrôle documentaire. Elle ne définit pas une méthode technique, une norme, une conformité réglementaire ou une certification.
Mis à jour le .
Identifier l’intervention
Utilisez les identifiants et libellés définis par l’organisation. La checklist doit être adaptée aux responsabilités, contrats et usages concernés.
- Référence du dossier et date selon le processus interne.
- Site ou équipement concerné selon les informations autorisées.
- Intervenants et rôle de validation identifiés.
- Objet de l’intervention décrit sans ajouter de conclusion non vérifiée.
Contrôler les éléments documentaires
Une valeur absente n’est pas remplacée par une estimation silencieuse. Les règles de contrôle technique et les critères d’acceptation doivent être fournis par un référent métier.
- Étapes renseignées et observations associées.
- Mesures accompagnées de leurs unités et de leur origine.
- Pièces jointes attendues présentes et lisibles.
- Champs incomplets signalés plutôt que déduits.
- Version du rapport et état de validation visibles.
Préparer la transmission et la conservation
Vérifiez le destinataire, le canal autorisé, le nom de fichier, la version et les modalités de conservation. En cas de correction, identifiez le document remplacé et informez les personnes concernées selon le processus convenu.
Cette liste est un support de processus documentaire uniquement. Elle ne remplace ni une revue par une personne qualifiée ni une procédure réglementaire ou qualité.
Questions fréquentes
01Cette checklist confirme-t-elle une conformité CVC ?
Non. Elle aide à vérifier la présence et la lisibilité d’éléments documentaires. La conformité technique et réglementaire relève des personnes compétentes et des référentiels applicables.